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详细内容

IATF16949:2016管理评审报告

IATF16949:2016管理评审报告

主持人


记录人


会议地点

     公司会议室

评审时间

  2022年2月22日

参加人员

 各部门经理、主管、具体见签到表

一、评审的目的

    评价IATF16949 2016 管理体系的有效性、适宜性、充分性,并提出改进的机会和变

    更的需求.

二、评审的范围

    IATF16949 2016 管理体系涉及产品和服务的所有过程.

三、评审的依据

1、 IATF16949 2016 管理体系要求、法律法规的要求、顾客的特殊要求及相关方的要

    求和期望.

2、公司的手册、程序文件、管理规范等体系文件

3、公司经营计划、质量方针、质量目标及各部门指标.


 四、评审内容及要求

     评审项目

            评审项目现状报告

   评审结论

以往管理评审所采取措施的实施情况

上次管理评审结果(ISO9001)有2项需要改进,改善措施已实施,经后期的验证,效果有效.

符合要求

与质量体系相关的内/外部因素的变化

从管理体系运行以来,内/外部因素已经识别,拟定了应对措施,并定期进行监视和评审,应对有效,具体参见‘内外部因素识别分析及监视评审表’

 

   符合要求

风险机遇应对措施的有效性和变化

公司已识别了质量体系运行过程相关的风险和机遇,并制定了相应的控制措施;控制措施的效果评价结果有效,风险可控;具体参见‘过程风险与机遇分析表’

 

 

   符合要求

质量目标的实现程度与对策

公司质量目标及各部门的目标定期进行了统计分析,实现程度整体较好,无未达标的项目后续存在应进行了原因分析和对策,具体参见‘年度过程指标统计表’

符合要求

顾客满意度及有关相关方的反馈

每年由业务部对客户进行满意度调查并形成客户满意度调查报告,2017年度满意度达92.2分,公司产品、服务符合客户和相关方的要求,无重大质量事故和异常反馈,客户认可度较高,具体参见‘客户满意度调查表’&‘相关方及其要求信息识别分析和监视评审表’

符合要求


 

 

外部供方绩效

 

资材采购组已完成对供应商绩效的评定工作,重新修订了合格供应商目录,已完成采购技术标准的更新,品保课已规范原材料检验规范,供应商绩效逐步提高,具体参见供应商绩效评估表’

符合要求

 

过程绩效及产品和服务符合性情况

过程合格率和报废率均受处于受控制水平,产品符合客户的图纸和法律法规要求;具体的过程数据详见品质部的管理评审报告

 

符合要求

 

 

 

不合格与纠正措施

日常工作中产生的较大的异常/不合格品,均按‘不合格品管制程序’和‘纠正预防管制程序’的规定执行并开具‘异常单’,通过纠正预防措施的实施,改进和提高现场管理能力;外部汽车相关产品暂无重大客诉,其它产品会按照8D要求回复和改善.

 

 

 

 

   符合要求

监视与测量的结果

公司品质部定期收集各部门的绩效数据,并对结果进行分析,未达标部门需提交原因分析和对策;品质部跟进改善措施执行和验证直至关闭;详见2017年度过程指标统计表.

 

 

 

  符合要求

审核的结果

公司以6月23日-6月24日进行了体系内审,覆盖了IATF16949 2016 管理体系涉及的所有部门、场所和过程、本次审核共开出一般不符合项5项,无严重不符合项,开具CAR给责任部门整改,不符合项改善措施经审核员验证合格并关闭,具体参见内审报告.

 

 

 

 

  符合要求

资源的充分性

公司目前的人力资源基本能适应公司生产管理的要求,生产设备设施也能满足公司产能需求;通过现有的人力、物力就能实现过程目标,说明目前的资源配置是充分有效的;2018下半年将根据新增订单的状况;新增部分生产设备和配备部分研发、生产人员.

 

 

 

 

  符合要求

 

 

 

 

改进的机会

 

 

 

1、针对品质异常处理时效性,责任部门会签处理不及时;品质部需制定规则,限定必须在五个工作日内处理完毕,不可拖延;

2、资材部、工程部在选择、采购材料时,要收集审查供方材料的有害物质测试报告,确保本公司产品的环保符合顾客要求.

 

 

 

 

    符合要求

 

不良质量成本

 

每月统计质量成本数据,不良成本

<0.5%控制在有效范围内,具体参见‘质量成本统计表’

 

   符合要求

 

过程有效性

 

通过公司经营数据和过程运行指标的监视和测量结果看出,过程运行是有效的

 

   符合要求

 

过程效率

 

充电机与DC/DC一体机产品在生产过程中的关键尺寸过程能力指数Ppk>1.67,通过现有的人力、物力可以实现各过程的目标,说明过程效率符合预期

 

   符合要求

 

产品一致性

 

对所有要求(顾客的、相关法律法规的、公司的)的符合性进行监控均符合要求;详见客户客户的特殊特性

 

   符合要求

工厂、设施和设备计划,确保制造可行性

充电机与DC/DC一体机产品进行了制造可行性分析,生产设备、工装检具等都进行了评估,具体参见APQP之‘设备工装量具试验设备检查表’

   符合要求

预见性和预防性维护计划&保修绩效

公司的设备(包括工装/量具)均进行点检与维护,设备做到一、二、三级保养,设备保养率完成率100%

符合要求

顾客记分卡的评审

客户对我们充电机交付评价为96分(A级),收集改进信息,制定改进方 案,提升满足客户要求的能力.

符合要求

通过 FMEA 对潜在的失效模式分析

新产品过程设计开发阶段和试产阶段都进行了FMEA分析,查找原因并制定相应措施进行控制,把风险降至最低.

符合要求

实际现场失效及其对安全和环境的影响

公司对现场已经发生的问题采取8D或5W1H进行分析并采取相应措施进行纠正预防,对安全和环境的影响进行FMEA分析及风险与机遇的分析,并采取相应的措施消除风险或安全风险具体参见‘FMEA分析报告’及‘风险与机遇评价报告’

符合要求

 

 

管理评审输出

 

 

 

 

1、改进机会

1) 普通员工进厂和中层干部进厂审批权应重新讨论、落实。员工考勤和对普通员工的考评应落实到各部门,不应该让行政部一个部门考核。

2) 供方的选择应按质量交付执行,不能一个部门决定。有一些没有质量保证的供应商也是供方,应该有规定。

3)工艺流程和工艺的改进、以及辅料选配应规定具体的责任部门。设备的更换和改进也要有具体部门负责验证。生产环境改善、监督具体由哪个部门负责。

4) 产品退货应规定流程和具体负责单位。

5)质量信息反馈的流程已予以规定,不能隐瞒不上报。

 

管理评审结论

 

1、生产和服务的所有过程,各部门能够按照体系要求对各

   过程进行有效控制,体系的实施和运行是有效的;现行

   的体系能够体现到公司的发展规模、人员素质、产品的

   性质,与公司业务是相匹配的; 

2、自新版体系运行以来,未发生顾客和相关方的

   投诉和抱怨,经营活动符合国家法律法规的要求.

3、公司的质量运行体系符合IATF16949 2016 管理体系新

   版标准的要求,体系的建立是充分的、适宜的、有效的

   并具备持续改进的能力;

 


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