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IATF16949认证第二阶段审核资料清单

第二阶段审核所需资料清单:

  • a. 质量手册。

  • b. 程序文件。

  • c. 公司所识别的过程模式图及过程清单(三种类型COP,SP,MP)。

  • d. 所识别流程与条文的关系,请记录于附件表格中;

  • e. 对应各流程所制定的目标的一览表,及其过去12月的绩效/趋势图。

  • f. 文件的清单或一览表。

  • g. 客户特别规定的清单或一览表,及其文件(与过程的矩阵)。

  • h. 客户所提供的绩效信息或成绩表,及客户满意度调查的结论报告。

  • i. 客户抱怨的一览表及相关资料。

  • j. 内部审核结果及报告。

  • k. 合格内部审核员的清单或一览表。

  • l. 管理审查计划、报告。

  • m. 事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。

  • n. FMEA(包括DFMEA,如有需要时)。


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